Калькулятор НДС в Excel — скачать бесплатно шаблон

Рассчитать НДС можно вручную по формуле, но при работе со счетами, товарами, услугами и большим количеством сумм гораздо удобнее использовать готовую таблицу.

Мы подготовили бесплатный калькулятор НДС в Excel, который позволяет начислить НДС на сумму или выделить налог из суммы, в которую он уже включен. Шаблон поддерживает ставки 22%, 10%, 7%, 5% и 0%, автоматически рассчитывает сумму без НДС, размер налога и итоговую сумму с НДС.

Кроме обычного калькулятора, в файле есть массовый расчет НДС до 100 позиций — удобно для товаров, услуг, счетов, смет и коммерческих предложений.

Если же вам необходимо посчитать только одну сумму и скачивать Excel не хочется, на Formulion есть отдельный бесплатный онлайн-инструмент.

👉 Калькулятор НДС онлайн

Скачать калькулятор НДС в Excel бесплатно

Шаблон доступен в формате XLSX и не содержит макросов. После скачивания достаточно открыть файл, выбрать способ расчета, указать сумму и ставку НДС.

📥 Скачать калькулятор НДС в Excel бесплатно

В шаблоне предусмотрены:

• начисление НДС;
• выделение НДС из суммы;
• ставки 22%, 10%, 7%, 5% и 0%;
• автоматический расчет суммы налога;
• расчет суммы без НДС;
• расчет суммы с НДС;
• массовый расчет до 100 позиций;
• автоматическое подведение итогов;
• проверка расчетов;
• примеры и формулы;
• инструкция по использованию.

Что такое НДС

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который рассчитывается при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг и в других предусмотренных законодательством случаях.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России составляет 22% вместо прежних 20%. При этом применяются также общеустановленные ставки 10% и 0%, а для определенных налогоплательщиков на УСН предусмотрены специальные ставки 5% и 7%.

Именно поэтому в нашем Excel-шаблоне предусмотрены ставки:

22% / 10% / 7% / 5% / 0%.

Важно: наличие ставки в калькуляторе не означает, что она применима именно к вашей операции. Выбор ставки необходимо производить в соответствии с действующим налоговым законодательством и условиями конкретной операции.

Что значит начислить НДС

Начислить НДС необходимо, когда известна сумма без налога, а нужно определить размер НДС и итоговую сумму с налогом.

Например:

Стоимость без НДС:

100 000 ₽

Ставка:

22%

Размер НДС:

100 000 × 22% = 22 000 ₽

Итоговая сумма:

100 000 + 22 000 = 122 000 ₽

Получаем:

Показатель	Сумма
Без НДС	100 000 ₽
НДС 22%	22 000 ₽
С НДС	122 000 ₽

В Excel-шаблоне эти вычисления выполняются автоматически.

Формула начисления НДС

Если известна сумма без налога, формула выглядит так:

НДС = Сумма × Ставка НДС

Для ставки 22%:

НДС = Сумма × 22 / 100

Чтобы получить итоговую сумму:

Сумма с НДС = Сумма + НДС

или сразу:

Сумма с НДС = Сумма × 1,22

Например:

50 000 × 1,22 = 61 000 ₽

Из них:

11 000 ₽ — НДС.

Как начислить НДС 22%

Рассмотрим еще один пример.

Исходная сумма:

250 000 ₽

НДС:

250 000 × 22 / 100 = 55 000 ₽

Сумма с НДС:

250 000 + 55 000 = 305 000 ₽

В калькуляторе достаточно выбрать:

Начислить НДС → 250 000 → 22%

Остальные показатели Excel рассчитает самостоятельно.

Что значит выделить НДС

Обратная ситуация возникает, когда известна уже итоговая сумма с НДС, а необходимо определить, сколько налога находится внутри этой суммы.

Например:

Сумма с НДС:

122 000 ₽

Ставка:

22%

Нельзя просто посчитать:

122 000 × 22%

потому что налог уже включен в исходные 122 000 ₽.

Для выделения используется расчетная ставка.

Для НДС 22% это:

22 / 122

ФНС указывает, что с 2026 года основной ставке 22% соответствует расчетная ставка 22/122. Для других случаев применяются в том числе 10/110, 5/105 и 7/107.

Формула выделения НДС

Для ставки 22%:

НДС = Сумма с НДС × 22 / 122

Например:

122 000 × 22 / 122 = 22 000 ₽

Тогда сумма без НДС:

122 000 − 22 000 = 100 000 ₽

Либо ее можно рассчитать напрямую:

122 000 / 1,22 = 100 000 ₽

Начислить или выделить НДС — в чем разница

Это один из наиболее частых вопросов при расчете НДС.

Начислить НДС

Используется, если известна сумма без НДС.

Например:

Цена — 100 000 ₽ без НДС. Сколько будет с НДС?

Необходимо начислить налог.

Выделить НДС

Используется, если известна сумма с НДС.

Например:

Стоимость — 122 000 ₽, включая НДС. Сколько здесь налога?

Необходимо выделить НДС.

Запомнить можно просто:

Без НДС → начисляем.

С НДС → выделяем.

---

Рассчитать НДС онлайн без Excel

Если вам необходимо выполнить только один расчет, скачивать таблицу необязательно.

На Formulion есть бесплатный онлайн-калькулятор, где достаточно указать сумму, выбрать ставку и определить, нужно начислить или выделить НДС.

👉 Нужно посчитать одну сумму?
Используйте бесплатный онлайн-калькулятор НДС Formulion — расчет выполняется непосредственно в браузере без скачивания Excel.

Онлайн-калькулятор НДС Formulion

Калькулятор НДС в Excel

Для регулярных расчетов удобнее использовать Excel.

Главное преимущество заключается в том, что файл можно сохранить, заполнить большим количеством позиций и использовать повторно.

Шаблон Formulion содержит два варианта работы:

быстрый калькулятор одной суммы;

и

массовый расчет НДС.

Рассмотрим их подробнее.

Лист «Калькулятор НДС»

Это основной лист для быстрого расчета.

Пользователю необходимо указать всего три параметра:

Режим расчета

Можно выбрать:

Начислить НДС

или

Выделить НДС.

Исходная сумма

Например:

100 000 ₽

Ставка НДС

В выпадающем списке доступны:

• 22%;
• 10%;
• 7%;
• 5%;
• 0%.

После этого Excel автоматически показывает результат.

---

Какие результаты рассчитывает Excel

Таблица одновременно показывает три основных показателя:

Сумма без НДС

Стоимость товара, работы или услуги без включенного налога.

Сумма НДС

Размер рассчитанного налога.

Сумма с НДС

Итоговая стоимость с учетом налога.

Благодаря этому не требуется выполнять дополнительные расчеты вручную.

Расчет НДС 22% в Excel

С 1 января 2026 года общая ставка НДС составляет 22%. ФНС указывает, что она применяется в общем случае к реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; для отдельных категорий и операций предусмотрены другие ставки.

Если сумма без НДС равна:

100 000 ₽

получаем:

НДС = 22 000 ₽

Сумма с НДС = 122 000 ₽

Если же 122 000 ₽ уже включает налог:

НДС = 122 000 × 22 / 122 = 22 000 ₽

Без НДС = 100 000 ₽

Оба варианта поддерживаются нашим Excel-калькулятором.

Расчет НДС 10%

Для отдельных категорий товаров применяется ставка НДС 10%. ФНС, в частности, относит сюда определенные продовольственные, детские, медицинские товары, периодические печатные издания и книжную продукцию — конкретное применение зависит от установленных перечней и условий.

Если нужно начислить 10%:

НДС = Сумма × 10 / 100

Например:

100 000 × 10% = 10 000 ₽

Итого:

110 000 ₽

Если НДС уже включен:

НДС = Сумма × 10 / 110

Например:

110 000 × 10 / 110 = 10 000 ₽

Расчет НДС 5% и 7%

Ставки 5% и 7% являются специальными ставками, предусмотренными для определенных налогоплательщиков на УСН. В 2026 году условия их применения связаны, в частности, с установленными пределами доходов.

Для начисления:

5%: НДС = Сумма × 5 / 100

7%: НДС = Сумма × 7 / 100

Для выделения:

5%: НДС = Сумма × 5 / 105

7%: НДС = Сумма × 7 / 107

Расчетные ставки 5/105 и 7/107 также предусмотрены налоговыми правилами.

НДС 0%

Для определенных операций применяется ставка 0%.

Например, ставка 0% предусмотрена для ряда экспортных операций и международных перевозок при соблюдении соответствующих требований.

При выборе 0% в шаблоне:

НДС = 0 ₽

а сумма без НДС и итоговая сумма математически совпадают.

При этом ставка 0% и освобождение от НДС — не одно и то же с точки зрения налогового учета, поэтому для реальной операции необходимо учитывать требования законодательства.

Таблица формул НДС

Для удобства соберем основные математические формулы в одном месте.

Ставка	Начислить НДС	Выделить НДС
22%	Сумма × 22/100	Сумма × 22/122
10%	Сумма × 10/100	Сумма × 10/110
7%	Сумма × 7/100	Сумма × 7/107
5%	Сумма × 5/100	Сумма × 5/105
0%	0	0

Именно эту логику использует калькулятор НДС в Excel.

Массовый расчет НДС в Excel

Одна из главных особенностей нашего шаблона — отдельный лист «Массовый расчет».

Обычный онлайн-калькулятор удобен для одной суммы.

Но представим, что необходимо рассчитать НДС для:

• 20 товаров;
• 50 услуг;
• большого счета;
• коммерческого предложения;
• прайс-листа;
• сметы;
• списка заказов.

Вводить каждую сумму в онлайн-калькулятор по отдельности неудобно.

Поэтому в Excel предусмотрена таблица сразу на 100 позиций.

Какие данные можно внести в массовый расчет

Для каждой позиции предусмотрены:

• номер;
• наименование;
• режим расчета;
• исходная сумма;
• ставка НДС;
• сумма без НДС;
• размер НДС;
• сумма с НДС;
• комментарий;
• проверка расчета.

Пользователь заполняет исходные данные, а расчетные столбцы Excel формирует автоматически.

Пример массового расчета НДС

Допустим, есть три позиции:

Наименование	Режим	Сумма	Ставка
Товар А	Начислить	100 000 ₽	22%
Услуга Б	Выделить	122 000 ₽	22%
Товар В	Начислить	50 000 ₽	10%

Excel рассчитает каждую строку отдельно.

Для первой:

без НДС — 100 000 ₽;

НДС — 22 000 ₽;

с НДС — 122 000 ₽.

Для второй:

без НДС — 100 000 ₽;

НДС — 22 000 ₽;

с НДС — 122 000 ₽.

Для третьей:

без НДС — 50 000 ₽;

НДС — 5 000 ₽;

с НДС — 55 000 ₽.

Автоматические итоги

Для массового расчета особенно важно видеть не только отдельные позиции, но и общую сумму.

Поэтому шаблон автоматически рассчитывает:

• количество заполненных позиций;
• общую сумму без НДС;
• общую сумму НДС;
• общую сумму с НДС;
• среднюю используемую ставку.

Это позволяет использовать файл как простую рабочую таблицу для предварительных расчетов.

Скачать Excel-калькулятор НДС

Если необходимо рассчитывать несколько сумм или сохранять результаты, используйте готовый XLSX-файл.

📥 Скачать калькулятор НДС Excel бесплатно

Файл не содержит макросов и готов к использованию после скачивания.

Как пользоваться калькулятором НДС в Excel

Шаг 1. Скачайте файл

Сохраните XLSX на компьютер и откройте его в Excel или совместимой программе.

Шаг 2. Выберите режим

Укажите:

«Начислить НДС»

или

«Выделить НДС».

Шаг 3. Введите сумму

Введите исходную стоимость.

Например:

150 000 ₽

Шаг 4. Выберите ставку

Выберите нужное значение из выпадающего списка.

Шаг 5. Получите результат

Таблица автоматически рассчитает:

сумму без НДС;

НДС;

сумму с НДС.

Онлайн-калькулятор НДС или Excel — что выбрать?

Оба инструмента решают одну задачу, но подходят для разных ситуаций.

Онлайн-калькулятор	Excel-шаблон
Не нужно скачивать файл	Можно сохранить расчеты
Быстрый расчет	Подходит для регулярной работы
Удобен для одной суммы	До 100 позиций
Работает в браузере	Массовый расчет
Моментальный результат	Автоматические общие итоги
Удобен с телефона	Удобнее для таблиц и документов

Если нужно быстро определить налог для одной суммы, проще воспользоваться онлайн-версией.

👉 Рассчитать НДС онлайн

Если необходимо обработать много позиций, сохранить расчет или продолжить работу с данными — удобнее Excel.

Для чего можно использовать шаблон

Калькулятор НДС в Excel может пригодиться при подготовке:

• счетов;
• коммерческих предложений;
• смет;
• прайс-листов;
• внутренних расчетов;
• договорных сумм;
• расчетов стоимости товаров;
• расчетов стоимости услуг;
• предварительных финансовых расчетов.

Особенно полезен массовый режим, когда необходимо обработать сразу несколько десятков позиций.

Кому подойдет шаблон

Калькулятор может быть полезен:

• предпринимателям;
• бухгалтерам;
• экономистам;
• менеджерам;
• специалистам по продажам;
• специалистам по закупкам;
• руководителям небольших компаний;
• самозанятым и исполнителям — для ориентировочных расчетов в ситуациях, где требуется понимать цену с НДС;
• всем, кому приходится работать с суммами с НДС и без него.

При этом сам шаблон выполняет только математический расчет. Он не определяет налоговый статус пользователя и не решает, обязан ли конкретный человек или организация начислять НДС.

Почему калькулятор не определяет ставку автоматически

Для одной и той же математической операции могут использоваться разные ставки.

Выбор зависит от:

• налогового режима;
• вида товара;
• вида услуги;
• конкретной операции;
• условий применения налоговой ставки;
• действующего законодательства.

Например, в 2026 году общая ставка составляет 22%, для отдельных категорий применяется 10% или 0%, а налогоплательщики УСН при выполнении соответствующих условий могут использовать специальные ставки 5% и 7%.

Поэтому пользователь самостоятельно выбирает ставку, а Excel выполняет математический расчет.

Важное замечание

Шаблон предназначен для расчетных и информационных целей.

Он не заменяет бухгалтерскую программу, налоговую консультацию, счет-фактуру, декларацию или другие обязательные документы.

Налоговое законодательство может изменяться, а возможность применения конкретной ставки зависит от обстоятельств операции и статуса налогоплательщика.

Для актуальной информации о налоговых ставках и правилах применения НДС следует использовать официальные материалы ФНС России. В 2026 году ФНС указывает общие ставки 22%, 10% и 0%, а также специальные ставки 5% и 7% для соответствующих плательщиков УСН.

Часто задаваемые вопросы

Как посчитать НДС в Excel?
Если необходимо начислить НДС 22% на сумму без налога, можно использовать математическую формулу:
Сумма × 22%
Для выделения НДС из суммы с налогом:
Сумма × 22 / 122
Готовый шаблон Formulion выполняет эти вычисления автоматически.

Как начислить НДС 22%?
Умножьте сумму без НДС на 22%.
Например:
100 000 × 22% = 22 000 ₽
Итоговая сумма составит:
122 000 ₽

Как выделить НДС 22% из суммы?
Используйте формулу:
Сумма × 22 / 122
Например:
122 000 × 22 / 122 = 22 000 ₽
Расчетная ставка 22/122 применяется с 2026 года вместе с основной ставкой 22%.

Как выделить НДС 10%?
Используйте:
Сумма × 10 / 110

Как выделить НДС 5%?
Формула:
Сумма × 5 / 105

Как выделить НДС 7%?
Формула:
Сумма × 7 / 107
Расчетные ставки 10/110, 22/122, 5/105 и 7/107 предусмотрены для соответствующих случаев расчета НДС.

Какая основная ставка НДС в 2026 году?
С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России увеличена с 20% до 22%.

Есть ли ставка НДС 20% в шаблоне?
Основной шаблон ориентирован на актуальные расчеты с 2026 года, поэтому базовой ставкой является 22%.

Можно ли посчитать сразу много товаров?
Да. На листе «Массовый расчет» предусмотрено до 100 позиций.

Можно ли использовать разные ставки в одной таблице?
Да. Для каждой строки массового расчета ставка выбирается отдельно.

Нужны ли макросы?
Нет. Шаблон работает без макросов.

Можно ли пользоваться шаблоном бесплатно?
Да. XLSX-файл доступен для бесплатного скачивания.

Где рассчитать НДС онлайн?
Для одного быстрого расчета удобнее использовать онлайн-версию.

Скачать калькулятор НДС в Excel бесплатно

Если вам необходимо регулярно начислять или выделять НДС, работать с несколькими товарами и услугами или сохранять результаты расчетов, используйте готовый шаблон Formulion.

📥 Скачать калькулятор НДС в Excel бесплатно

В шаблоне доступны:

22% • 10% • 7% • 5% • 0%

и два режима:

Начислить НДС • Выделить НДС

Для быстрого единичного расчета без скачивания файла используйте онлайн-калькулятор Formulion.

👉 Посчитать НДС онлайн